Faktúry
Počet záznamov: 4884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/22 | nádoba na vodu 5 l - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Think Trade s.r.o. | 46697641 | 17,20 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | stierka podlahová ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EXACT Invest s.r.o. HUMED | 51119838 | 17,20 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | hotové výdavky - zaručená konverzia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 17,24 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 17,28 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 17,49 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 17,79 € | 29.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | Fyzika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 17,82 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | prenájom kopíriek G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 17,86 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | doména SMND | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | doména spmndag.sk | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Bezkriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 18.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bezkriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | karta ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | ISIC karty | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 10.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | balík "bez kriedy" | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | plyn 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |