Faktúry
Počet záznamov: 4886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/17 | teplelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 460,00 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 340,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 140,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | vyúčtovanie teplo 12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 9 136,82 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | stravné lístky, zmluvná odmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/19 | oprava priestorov školskej kuchyne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 8 881,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 740,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | stravné - poukážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 550,00 € | 13.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 330,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MAOM service | 51279932 | 8 260,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 03.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | plyn Skalická - záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | zemný plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | plyn - preddavok Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8 104,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 070,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 064,00 € | 02.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 09.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 29.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 8 000,00 € | 29.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | LVK ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CEMMA s.r.o. | 44474989 | 7 980,00 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 800,00 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |