Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFSJ/0050/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 199,94 € 13.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0063/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 307,25 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0062/24 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 260,57 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0061/24 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 103,96 € 20.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0064/24 posúdenie - zhotovenie otvoru TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ing. František Hladký 50344366 300,00 € 20.02.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0019/24 konf. poplatok Naštartujme budúcnosť Slovenska Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 50,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/24 BIO odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 253,84 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 595,78 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0011/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 10,80 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 113,99 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 209,97 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0008/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 133,87 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 272,52 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/24 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 74,29 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 aktualizácia SW ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SOFT-GL 36182214 57,60 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0539/23 Optimalizovaný zápis off page seo -G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Prvníé Česká reklamní agentura s.r.o. 19515928 289,00 € 20.12.2023 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 442,10 € 22.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0019/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 89,79 € 18.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0018/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 335,72 € 19.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0017/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 191,91 € 23.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0016/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 130,33 € 24.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0015/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 163,08 € 25.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0014/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 218,79 € 26.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0567/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 198,31 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0566/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 248,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0565/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 98,56 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra