Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/24 | strava Dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 062,30 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 56,00 € | 05.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 05.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Zabezpečenie VO - zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | telef. popl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 125,60 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Mat. na upratovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 931,87 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 01.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 244,16 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 865,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 206,34 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 190,39 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 112,60 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 288,14 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 160,96 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 272,67 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 121,56 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 54,10 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 307,25 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 103,96 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 79,42 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 429,14 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | posúdenie - zhotovenie otvoru TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. František Hladký | 50344366 | 300,00 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 405,67 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | výmena zárubne - 3. posch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 726,85 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |