Faktúry
Počet záznamov: 4771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 70,42 € | 10.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 80,48 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | GDPR 01/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Zborovňa - prístup | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 339,26 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 080,91 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ABCedu a.s. | 51724561 | 1 138,50 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 633,77 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 745,07 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 295,27 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | Prenosový pás - tlačiareň Keyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 224,40 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0003/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 244,20 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | elektroinštalačné služby Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 128,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | BIO odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0561/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 132,60 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0558/23 | rohože Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,95 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0557/23 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0567/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,31 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0566/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0565/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0538/23 | Tlaková skúška, školenie VTZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 258,00 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/23 | Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/23 | publikácie chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 102,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0559/23 | Prenájom kopíriek Skalická tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 003,45 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Inset | 16191072 | 23,20 € | 21.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 521,09 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 303,10 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/23 | dotácia UPSVAR strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 742,10 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/23 | Optimalizovaný zápis off page seo -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvníé Česká reklamní agentura s.r.o. | 19515928 | 289,00 € | 20.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 373,51 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |