Faktúry
Počet záznamov: 1879
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 248,85 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | Stravovanie zamestnancov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 512,82 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,68 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Podnikateľské poradenstvo 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Podnikateľské poradenstvo 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 04.01.2022 | 07.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0001/23 | Poplatky za telekomunikačné služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,39 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Telefónne poplatky O2 za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,69 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Podnikateľské poradenstvo 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,91 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,90 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/23 | Podnikateľské poradenstvo (služba zodpovednej osoby) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/17 | O2 za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,12 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 523,11 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Dodávka elektriny za obdobie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 545,04 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/23 | Prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 74,78 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/17 | Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 36362727 | 708,01 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,88 € | 11.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Dodávka elektriny za obdobie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 218,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/23 | Servisné služby Office 365 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 395,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Stravovacie poukážky ESP za obdobie 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 469,82 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |