Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 155
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0056/19 Návleky na Mop Vermop Sprint originál 40 cm - 4 ks ADLERR, s.r.o. 35,92 € 02.10.2019 Objednávka
VO/0055/19 Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 GGFS s.r.o. 436,62 € 01.10.2019 Objednávka
VO/0053/19 Umiestnenie výučbového stola v odbornej učebni č.24 EMER group, s r.o. 96,00 € 26.09.2019 Objednávka
VO/0054/19 Jesenná deratizácia 2019 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 84,00 € 26.09.2019 Objednávka
VO/0052/19 Schodíky 2-našľapné - 2 ks;
koše na odpad nášľapné s krytom - 5 ks.
TREND SLOVAKIA,s.r.o. 206,76 € 26.09.2019 Objednávka
VO/0051/19 Ubytovanie pre 2 učiteľov - dve jednopost.izby na 1 noc, v termíne 8. - 9.10.2019 - odborná exkurzia Hotel Starý Pivovar-Great Europe Company s.r.o. 94,00 € 20.09.2019 Objednávka
VO/0048/19 Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 GGFS s.r.o. 141,71 € 19.09.2019 Objednávka
VO/0049/19 Demontáž a montáž interaktívnej tabule a projektora
z učebne č.38 do učebne č.38a.
František Roszkos 120,00 € 19.09.2019 Objednávka
VO/0050/19 Umývací prostriedok do umývačky riadu - un 1824 sodium hydroxide KEMA SK, s.r.o. 40,80 € 19.09.2019 Objednávka
VO/0046/19 Nastavenie zvonenia školských hodín ELEKTROČAS s.r.o. 60,00 € 18.09.2019 Objednávka
VO/0047/19 Kontrola pasívneho bleskozvodu na objekte školy. RT elektro s.r.o. 125,00 € 18.09.2019 Objednávka
VO/0044/19 Kancelárske potreby v celkovej sume 370,32 € s DPH, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.9.2019 Lyreco CE SE 370,32 € 16.09.2019 Objednávka
VO/0045/19 Revízia elektrických spotrebičov a el.ručného náradia v priestoroch SZŠ. RT elektro s.r.o. 550,00 € 16.09.2019 Objednávka
VO/0043/19 Premiestňovanie inventáru v budove SZŠ z dôvodu zariaďovania učební, odvoz a likvidácia vyradeného majetku. FoxWay Mgr. Patrik Líška 850,00 € 13.09.2019 Objednávka
VO/0042/19 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební, jedálne. TUZEXX s.r.o. 355,50 € 10.09.2019 Objednávka
VO/0041/19 Notebook Acer Aspire3, myš A4tech G3-200NS V-Track. Alza.cz. a.s. 706,77 € 04.09.2019 Objednávka
VO/0040/19 Likvidácia infúznych roztokov a liekov.
MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 105,24 € 21.08.2019 Objednávka
VO/0039/19 Vyčistenie priestorov a odsatie vody po vzniknutej havárii na rozvodoch TÚV v suteréne bloku B2.

Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 240,00 € 19.07.2019 Objednávka
VO/0038/19 Školský nábytok (školské stoly, stoličky, katedry...) ŠKOLEX, spol. s r.o. 4 222,00 € 16.07.2019 Objednávka
VO/0037/19 Zariadenie odbornej učebne AV (kuchynské linky, el.rúry, sklokeram. dosky, digestor, chladnička, umývačka, skrinky....) IKEA Bratislava s.r.o. 11 275,90 € 15.07.2019 Objednávka
VO/0036/19 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku; premiestňovanie majetku v budove SZŠ z dôvodu pripravovania novej odbornej učebne AV. FoxWay Mgr. Patrik Líška 1 440,00 € 12.07.2019 Objednávka
VO/0035/19 Ultrakrátky projektor HITACHI CP-AW 3005 František Roszkos 1 080,00 € 11.07.2019 Objednávka
VO/0034/19 Počítačové komponenty v celkovej sume 314,19 € Alza.cz. a.s. 314,19 € 03.07.2019 Objednávka
VO/0033/19 Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20. FoxWay Mgr. Patrik Líška 91,00 € 27.06.2019 Objednávka
VO/0032/19 Zabezpečenie stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne AV (vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce) ACCORD spol. s r.o. 17 139,67 € 25.06.2019 Objednávka
VO/0031/19 Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 GGFS s.r.o. 421,20 € 04.06.2019 Objednávka
VO/0030/19 Hygienické potreby WorldOffice s.r.o. 344,44 € 27.05.2019 Objednávka
VO/0029/19 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3. Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 228,00 € 24.05.2019 Objednávka
VO/0028/19 Toner do tlačiarní, typ CE278A Magic Print s.r.o. 79,20 € 22.05.2019 Objednávka
VO/0027/19 Vstupenky pre žiakov na Ekotopfilm festival v Pistoriho paláci dňa 28.5.2019 o 11,30 hod. Vločka s.r.o. 330,00 € 21.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 »