Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 139
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0040/19 Likvidácia infúznych roztokov a liekov.
MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 87,70 € 21.08.2019 Objednávka
VO/0039/19 Vyčistenie priestorov a odsatie vody po vzniknutej havárii na rozvodoch TÚV v suteréne bloku B2.

Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 240,00 € 19.07.2019 Objednávka
VO/0038/19 Školský nábytok (školské stoly, stoličky, katedry...) ŠKOLEX, spol. s r.o. 4 222,00 € 16.07.2019 Objednávka
VO/0037/19 Zariadenie odbornej učebne AV (kuchynské linky, el.rúry, sklokeram. dosky, digestor, chladnička, umývačka, skrinky....) IKEA Bratislava s.r.o. 11 275,90 € 15.07.2019 Objednávka
VO/0036/19 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku; premiestňovanie majetku v budove SZŠ z dôvodu pripravovania novej odbornej učebne AV. FoxWay Mgr. Patrik Líška 1 440,00 € 12.07.2019 Objednávka
VO/0035/19 Ultrakrátky projektor HITACHI CP-AW 3005 František Roszkos 1 080,00 € 11.07.2019 Objednávka
VO/0034/19 Počítačové komponenty v celkovej sume 314,19 € Alza.cz. a.s. 314,19 € 03.07.2019 Objednávka
VO/0033/19 Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20. FoxWay Mgr. Patrik Líška 91,00 € 27.06.2019 Objednávka
VO/0032/19 Zabezpečenie stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne AV (vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce) ACCORD spol. s r.o. 17 139,67 € 25.06.2019 Objednávka
VO/0031/19 Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 GGFS s.r.o. 421,20 € 04.06.2019 Objednávka
VO/0030/19 Hygienické potreby WorldOffice s.r.o. 344,44 € 27.05.2019 Objednávka
VO/0029/19 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3. Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 228,00 € 24.05.2019 Objednávka
VO/0028/19 Toner do tlačiarní, typ CE278A Magic Print s.r.o. 79,20 € 22.05.2019 Objednávka
VO/0027/19 Vstupenky pre žiakov na Ekotopfilm festival v Pistoriho paláci dňa 28.5.2019 o 11,30 hod. Vločka s.r.o. 330,00 € 21.05.2019 Objednávka
VO/0026/19 Ubytovanie 2 osôb na 1 noc Obec Polomka s.r.o. 20,00 € 16.05.2019 Objednávka
VO/0025/19 Termoporty a gastronádoby KEMA SK, s.r.o. 873,07 € 15.05.2019 Objednávka
VO/0024/19 PZS - Opakované posúdenie zdravotného rizika expozície faktorom práce a pracovného prostredia, zdravotný dohľad a poradenstvo na 18 mesiacov. FOLYMA, s.r.o. 180,00 € 06.05.2019 Objednávka
VO/0022/19 Poskytnutie záchrannej zdravotnej služby dňa 7.5.2019 - "Stretnutie učiteľov škôl" Záchranná zdravotná služba Bratislava 90,00 € 02.05.2019 Objednávka
VO/0023/19 Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 GGFS s.r.o. 543,60 € 02.05.2019 Objednávka
VO/0021/19 Prstový pulzný oxymeter CMS50B SELVIT spol. s r.o. 58,00 € 16.04.2019 Objednávka
VO/0020/19 Tlakomery OMRON CELIMED s.r.o. 317,50 € 12.04.2019 Objednávka
VO/0019/19 Jarná deratizácia 2019 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 84,00 € 09.04.2019 Objednávka
VO/0018/19 Výmena displeja v OST. Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. 267,60 € 08.04.2019 Objednávka
VO/0017/19 Zneškodnenie vyradeného biologického materiálu. MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 70,80 € 03.04.2019 Objednávka
VO/0016/19 Návleky na MOP Vermop; vrecia LDPE; rukavice jednorázové nitrilové ADLERR, s.r.o. 133,50 € 02.04.2019 Objednávka
VO/0015/19 Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 GGFS s.r.o. 604,80 € 01.04.2019 Objednávka
VO/0013/19 Vybavenie a doplnky do výdajne stravy, demontáž a montáž umývacieho centra. KEMA SK, s.r.o. 1 766,52 € 28.03.2019 Objednávka
VO/0014/19 Odvoz a zneškodnenie ortuťových tlakomerov, kat.č.odpadu 160213. ARGUSS s.r.o. 45,00 € 28.03.2019 Objednávka
VO/0012/19 Kontajner 9 m3 - odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu zo SZŠ Strečnianska 20, BA. NA-Ko trans s.r.o 240,00 € 19.03.2019 Objednávka
VO/0010/19 Tonery do tlačiarní Magic Print s.r.o. 282,00 € 14.03.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 »