Faktúry
Počet záznamov: 1971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | predplatné Online knižnica Škola efektívne 23.1.17-22.1.18 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Dashofer | 35730129 | 216,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Hospodárske noviny na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 210,24 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | výkon zodpovednej osoby 1/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ročné predplatné na 5 kanálov volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 03.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | časopis TREND rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 74,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 342,40 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | náklady spojené s dopravným priestupkom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 51,32 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | strážna služba - 1-3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 271,87 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | elektrická energia a pitná voda 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 228,29 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | vymáhanie pohladávok 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 36,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 314,09 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 616,22 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,30 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 360,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 093,35 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,83 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 306,54 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | vrátené stravné lístky 5 ks á 3,50 rok 2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | -17,50 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Vodné, stočné, elektrická energia, služby 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 112,77 € | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra |