Faktúry
Počet záznamov: 1971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,46 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 459,19 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 3 815,40 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 774,89 € | 28.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čiastiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 398,65 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 556,67 € | 24.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | PZP 1.7.2023 - 1.7.-2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 24.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 570,19 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 170,75 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -346,77 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 703,71 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,34 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,09 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | zváračká škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 144,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,12 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 238,79 € | 05.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 05.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 616,23 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | catering | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 109,70 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 264,50 € | 30.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 9 355,00 € | 29.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | prenájom a občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 967,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |