Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | ubytovanie a stravovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 382,91 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | triedny výkaz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 128,10 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | základný balík služieb Edumio 4.7.2023-3.7.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 840,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vstupenky na filmové predstavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cinema City Slovakia s.r.o. | 44066490 | 560,00 € | 19.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | zápisník BOZP žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 246,20 € | 19.10.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 18.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | bezkontaktná skúšačka, revízny prístroj | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Micronix spol. s.r.o. | 31643761 | 1 651,20 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 918,38 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 650,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 196,68 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 807,75 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 501,29 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | doprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tolad, s.r.o. | 46484868 | 194,40 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Meravý Ján _ LIGHTNING | 30352746 | 51,00 € | 16.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 12.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | verejná správa ročný prístup 12.11.2023-11.11.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 204,00 € | 12.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 11.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 501,68 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | SSD disk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,09 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | servis vyvažovačky kolies | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 804,08 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 324,26 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | prenájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 197,62 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | prenájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,32 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., | 51424266 | 78,00 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | doména 26.10.2023 - 25.10.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 839,51 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 762,50 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,60 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,20 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |