Faktúry
Počet záznamov: 1983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/23 | nájom kopírky, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,43 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | odkladacia mapa EKO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 184,32 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | upgrade programu kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 41,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Občerstvenie SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 1 100,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 188,07 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | občerstvenie súťaž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 359,60 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 2 275,20 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 3 229,92 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Farlesk spol.s.r.o. | 31337538 | 798,95 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 143,33 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 073,91 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 422,01 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | doména 11.7.2023 -10.07.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | PZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 152,30 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | klimatizácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 10 342,00 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,30 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 312,28 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 168,00 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,06 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 560,55 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 202,59 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 805,32 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 578,04 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 838,80 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | stolová lampa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,56 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |