Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/19 | záloha za vodu a stočné - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | obedy zamestnancov - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 502,64 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | stolové nohy 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nobio, s.r.o. | 52304663 | 140,00 € | 24.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | on-line seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,53 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,17 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | tel.účty - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | záloha za plyn - 3/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Siváček Peter | 37291106 | 105,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | ochrana objektu - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 350,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 600,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/17 | paušál za výťah - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | ochrana objektu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | záloha za plyn - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | tel.účty - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | záloha za plyn - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.03.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 304,80 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |