Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 412,50 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | záloha za plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | záloha za plyn - 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | tel.účty - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,43 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,53 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | výkon zodpovednej osoby - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 52,92 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,07 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | ochrana objektu - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |