Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/23 | registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | ochrana objektu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0019/17 | záloha za el.energiu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | paušál za výťah - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,09 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,10 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | obedy zamestnancov - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 393,46 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | tel.účty - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | obedy zamestnancov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0020/17 | záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,89 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | paušál za výťah - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MG PZS, s.r.o. | 36297143 | 46,80 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 121,99 € | 19.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | inzercia v Modranských zvestiach - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | el.energia - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 107,76 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | tel.účty - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,23 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0021/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,46 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | záloha za vodu a stočné - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |