Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/17 | záloha za vodu a stočné - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | ochrana objektu - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | paušál za výťah - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 72,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | obedy zamestnancov - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 546,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | záloha za el.energiu - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | práca technika BOZP a PO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | mob.tel. 15.5.-14.6.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,19 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,20 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | záloha za vodu a stočné - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | obedy zamestnancov - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 498,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | záloha za plyn - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | tel.účty - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,23 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | paušál za výťah - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |