Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/17 | ochrana objektu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | tonery do tlačiarní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 192,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | paušál za výťah - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | tel. účty - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,09 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 140,22 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | revízia a čistenie komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | obedy zamestnancov - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 540,00 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | odvoz biologického odpadu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 117,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | mob.tel. 15.10.-14.11.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 146,80 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 75,11 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 171,96 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | oprava el.rozvodov a vodoinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 268,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | záloha za vodu a stočné - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | paušál za výťah - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | ochrana objektu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | oprava služobného auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 98,20 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |