Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/23 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | projektor EPSON EB-W49 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 638,40 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | dataprojektor EPSON EB-W49 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 638,40 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0090/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 197,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | materiál ku správe poč.siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 734,40 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0008/24 | monitor - 2ks, dataprojektor - 1ks, kábel sieťový | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0028/24 | monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 685,08 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |