Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,80 € | 21.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | mob.tel. 15.2.-14.3.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,24 € | 23.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | ochrana objektu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 90,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | paušál za výťah - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | obedy zamestnancov - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 646,00 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | prenájom tlačiarní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 96,00 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tonery, kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 199,80 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | tel.účty - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,17 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | záloha za el.energiu - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | prenájom kop.strojov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,94 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | poplatok za alarm - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,22 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | mob.tel. 15.3.-14.4.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,45 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | záloha za plyn - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 04.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | oprava výťahu po úradnej skúške | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 669,00 € | 12.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 444,19 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | záloha za plyn - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | záloha za vodu a stočné - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |