Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/17 | tel.účty - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,14 € | 09.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | obedy zamestnancov - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 472,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 10,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | paušál za výťah - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,52 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | mob.tel. 15.4.-14.5.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | záloha za vodu a stočné - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | ochrana objektu - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | paušál za výťah - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 72,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | obedy zamestnancov - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 546,00 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | záloha za el.energiu - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | práca technika BOZP a PO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | mob.tel. 15.5.-14.6.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,19 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |