Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/17 | prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,20 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | záloha za vodu a stočné - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | obedy zamestnancov - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 498,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | záloha za plyn - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | tel.účty - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,23 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | paušál za výťah - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 7,20 € | 10.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | záloha za el.energiu - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | mob.tel. 15.64.-14.7.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 21.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 6 000,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | záloha za vodu a stočné - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | paušál za výťah - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | ochrana objektu -7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | obedy zamestnancov - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 138,62 € | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | občerstvenie pre hráčov - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 40,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 70,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potreby pre hráčov v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 86,50 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | paušálne práce na výťahu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |