Všetky dokumenty

Počet záznamov: 359
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0144/16 záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0145/16 údržba kop.strojov - 12/2016 RICOH Slovakia s.r.o. 100,09 € 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0146/16 paušál za výťah - 12/2016 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 04.01.2017 Faktúra
DFBV/0147/16 ochrana objektu - 12/2016 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0148/16 tel.účty - 12/2016 Slovak Telecom, a.s. 28,15 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0149/16 vyúčtovanie el.energie 2016 ZSE Energia,a.s. 222,70 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 záloha za el.energiu - 1/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 inzercia Petit press, a.s. 216,00 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 záloha za plyn - 1/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 inzercia v prílohe SME Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 264,00 € 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 mot.tel. 15.12.-14.1.2017 Slovak Telecom, a.s. 26,82 € 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 46,80 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 ochrana objektu - 1/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 záloha za el.energiu - 2/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 záloha za plyn - 2/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 obedy zamestnancov - 1/2017 Stredná odborná škola 506,00 € 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 tel.účty - 1/2017 Slovak Telecom, a.s. 27,48 € 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 paušál za výťah - 1/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 poplatky za SIM kartu (alarm) O2 Slovakia, s.r.o. 10,56 € 15.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »