Všetky dokumenty

Počet záznamov: 502
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0084/19 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 67,80 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 el. energia - 5/2019 ZSE Energia,a.s. 651,36 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 paušál za výťah - 5/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 ochrana objektu - 5/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 tel.účty - 5/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,62 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 Stredná odborna škola 10,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 obedy zamestnancov - 5/2019 Stredná odborna škola 554,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 tonery RESIST, s.r.o. 125,23 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 vývoz bioodpadu - 5/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 54,83 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 záloha za plyn -6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 prenájom tlačiarní - 5/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 záloha za vodu a stočné - 5/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 mob.tel. - 15.4.-14.5.2019 Slovak Telecom, a.s. 35,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 seminár "Práca v elektron.schránke" Ing. Erika Kusyová 20,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 deratizácia školy DERO d, s.r.o. 45,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" 4school, s.r.o. 198,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 paušál za výťah - 4/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 14.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »