Všetky dokumenty

Počet záznamov: 443
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0015/19 záloha za el.energiu - 2/2019 ZSE Energia,a.s. 787,21 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 ochrana objektu - 1/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 tel.účty - 1/2019 Slovak Telecom, a.s. 25,07 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 205,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 obedy zamestnancov - 1/2019 Stredná odborna škola 482,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom tlačiarní - 1/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 záloha za plyn - 2/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 01.02.2019 Faktúra
VO/0002/19 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 205,00 € 30.01.2019 Objednávka
DFBV/0007/19 záloha za vodu a stočné - 1/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 inzercia - Modranské zvesti Média Modra, s.r.o. 66,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 školenie mzdy Vema, s.r.o. 60,00 € 28.01.2019 Faktúra
3a/2018 Zmluva o prenájme nebytového priestoru - priestor na streche školy ISPER Slovakia, s.r.o. 300,00 € 28.01.2019 Zmluva
1/2019 Zmluva o prenájme nebytového priestoru - Fašiangová burza lyží BAZAR BEKR, s.r.o. 200,00 € 25.01.2019 Zmluva
VO/0001/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 219,00 € 25.01.2019 Objednávka
DFBV/0005/19 inzercia Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 208,80 € 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 mob.tel. 15.12-14.1.2019 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 odvoz bioodpadu - 1/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 záloha za el.energiu - 1/2019 ZSE Energia,a.s. 787,21 € 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 záloha za plyn - 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0182/18 prenájom tlačiarne za 12/2018 Z + M servis, a.s. 13,08 € 10.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »