Všetky dokumenty

Počet záznamov: 275
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0068/17 mob.tel. 15.5.-14.6.2017 Slovak Telecom, a.s. 61,19 € 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 poplatok za alarm - 5/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,04 € 21.06.2017 Faktúra
1/2017 (8-3-17) Zmluva č.8-3-17 o nájme nebytového priestoru DOOR Market, s.r.o. 2 142,00 € 19.06.2017 Zmluva
DFBV/0066/17 práca technika BOZP a PO LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 tlačivá ŠEVT, a.s. 51,00 € 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 tel.účty - 5/2017 Slovak Telecom, a.s. 27,91 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 paušál za výťah - 5/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 72,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 obedy zamestnancov - 5/2017 Stredná odborná škola 546,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 záloha za el.energiu - 6/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 ochrana objektu - 5/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.06.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 záloha za plyn - 6/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 02.06.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 záloha za vodu a stočné - 5/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 tonery RESIST, s.r.o. 117,60 € 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 42,00 € 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 poplatok za alarm - 4/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,52 € 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 mob.tel. 15.4.-14.5.2017 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 paušál za výťah - 4/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 výmena pneumatík Jozef Bordáč 10,00 € 11.05.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »