Všetky dokumenty

Počet záznamov: 772
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0138/19 prenájom tlačiarne - 9/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 vývoz bioodpadu - 9/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 vývoz plastov za 3.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 55,80 € 01.10.2019 Faktúra
2/2019 Zmluva o prenájme nebytového priestoru TM CONSULTING, s.r.o. 180,00 € 30.09.2019 Zmluva
3i/2019 Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom Elektronických jedálnych kupónov Up Slovensko, s.r.o. 0,00 € 30.09.2019 Zmluva
DFBV/0136/19 svietidlá do šatní MURAT, s.r.o. 748,80 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 montaž svietidiel do WC a šatní Ing. Tomáš Albert 1 723,41 € 25.09.2019 Faktúra
4i/2019 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní športovej súťaže Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 170,00 € 24.09.2019 Zmluva
VO/0020/19 svietidlá do šatní MURAT, s.r.o. 748,80 € 19.09.2019 Objednávka
DFBV/0135/19 oprava auta Peter Vörös - PM - auto 926,16 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 oprava okna v kotolni Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 107,95 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 svietidlá do WC MURAT, s.r.o. 518,40 € 17.09.2019 Faktúra
VO/0018/19 oprava auta Peter Vörös - PM - auto 922,97 € 16.09.2019 Objednávka
VO/0019/19 oprava okna v kotolni Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 107,95 € 16.09.2019 Objednávka
DFBV/0132/19 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 13.09.2019 Faktúra
VO/0017/19 svietidlá - 24ks MURAT, s.r.o. 518,40 € 11.09.2019 Objednávka
DFBV/0131/19 dodanie a montáž sadrokartónovej steny Magyar Ladislav - ML 950,00 € 11.09.2019 Faktúra
VO/0016/19 dodanie a montáž sadrokartónovej steny Magyar Ladislav - ML 950,00 € 10.09.2019 Objednávka
DFBV/0128/19 tel.účty - 8/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,86 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 10.09.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »