Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 420,00 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | el.energia - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 363,72 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tel.účty - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,80 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 420,00 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0033/23 | sadrokartónové obloženie + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0147/23 | ochrana osobných údajov - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 125,36 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výroba a montáž bannerov na budovu školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 1 506,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 758,40 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | záloha za plyn - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | ochrana objektu - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 49,80 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | dodanie a pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 629,12 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | lišty PVC - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 40,80 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 253,00 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0032/23 | dodanie a pokládka PVC do CF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 629,12 € | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0031/23 | návrh, výroba a montáž reklamy na objekt školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 1 506,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0135/23 | ochrana osobných údajov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |