Všetky dokumenty

Počet záznamov: 443
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0183/18 prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 Z + M servis, a.s. 14,40 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0180/18 tel.účty - 12/2018 Slovak Telecom, a.s. 24,82 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0181/18 ochrana objektu - 12/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírok 4.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 74,06 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0178/18 paušál za výťah - 12/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 záloha za vodu a stočné - 12/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0176/18 mob.tel. 15.11.-14.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0175/18 obedy zamestnancov - 12/2018 Stredná odborna škola 344,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 inzercia v novinách Senčan Mestský úrad 122,00 € 20.12.2018 Faktúra
VO/0031/18 notebook - 3 ks Stonet, s.r.o. 1 196,84 € 19.12.2018 Objednávka
VO/0032/18 inzercia v novinách Senčan Mestský úrad 122,00 € 19.12.2018 Objednávka
DFBV/0171/18 elektromateriál PRISMA - Miroslav Geršič 121,22 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 poznámkové bloky - 100 ks PROFABRIX - Denis Strapec 147,80 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 notebook - 3 ks Stonet, s.r.o. 1 196,84 € 19.12.2018 Faktúra
VO/0029/18 elektromateriál PRISMA - Miroslav Geršič 121,22 € 18.12.2018 Objednávka
VO/0030/18 poznámkové bloky - 100 ks PROFABRIX - Denis Strapec 147,80 € 18.12.2018 Objednávka
DFBV/0170/18 oprava žalúzií Jozef Moravec - CEVAROM 61,92 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 vývoz bioodpadu - 12/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 11.12.2018 Faktúra
VO/0028/18 oprava žalúzií Jozef Moravec - CEVAROM 61,92 € 10.12.2018 Objednávka
DFBV/0166/18 tel. účty - 11/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,42 € 07.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »