Všetky dokumenty

Počet záznamov: 502
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0046/19 tel.účty - 3/2019 Slovak Telecom, a.s. 26,34 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 paušál za výťah - 3/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 obedy zamestnancov - 3/2019 Stredná odborna škola 500,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Stredná odborna škola 8,75 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 prenájom kopírok - 1.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 76,12 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 ochrana objektu - 3/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.04.2019 Faktúra
VO/0008/19 elektro a vodoinštalačné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 446,13 € 03.04.2019 Objednávka
DFBV/0040/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 310,40 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 záloha za plyn - 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 prenájom tlačiarní - 3/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.04.2019 Faktúra
VO/0007/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 310,40 € 28.03.2019 Objednávka
DFBV/0036/19 záloha za vodu a stočné - 3/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 čistenie a monitoring kanalizácie KANAL M.P.S. 903,78 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 tonery + kanc.papier RESIST, s.r.o. 86,70 € 27.03.2019 Faktúra
VO/0006/19 čistenie a monitoring kanalizácie KANAL M.P.S. 903,78 € 26.03.2019 Objednávka
DFBV/0034/19 vývoz bioodpadu - 3/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 ohrevný stôl + varná stolica ALVEX, s.r.o. 2 016,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 mob.tel. 15.2.-14.3.2019 Slovak Telecom, a.s. 66,30 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 práca technika BOZP a PO - 1.Q./2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 14.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »