Všetky dokumenty

Počet záznamov: 244
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0021/18 záloha za vodu a stočné - 2/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 tlačivá ŠEVT, a.s. 26,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 vývoz bioodpadu - 2/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 mob. tel. 15.1.-14.2.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,14 € 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Valentínska burza lyží BAZAR BEKR, s.r.o. 200,00 € 16.02.2018 Zmluva
DFBV/0013/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 52,92 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz biologického odpadu - 1/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 tel.účty - 1/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,43 € 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 ochrana objektu - 1/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 záloha za vodu a stočné - 1/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 obedy zamestnancov - 1/2018 Stredná odborná škola 434,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 inzercia v Modranských zvestiach Média Modra, s.r.o. 55,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 záloha za el.energiu - 2/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 záloha za plyn - 2/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.02.2018 Faktúra
VO/0001/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 52,92 € 30.01.2018 Objednávka
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia" ECO-LOGIC, s.r.o. 0,00 € 29.01.2018 Zmluva
DFBV/0005/18 vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,60 € 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 Slovak Telecom, a.s. 61,79 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 inzercia Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 216,00 € 18.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »