Všetky dokumenty

Počet záznamov: 443
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0168/18 ochrana objektu - 11/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 prenájom tlačiarne - 11/2018 Z + M servis, a.s. 13,08 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 záloha za plyn - 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 obedy zamestnancov - 11/2018 Stredná odborna škola 528,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 paušál za výťah - 11/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 aplikačné a systémové konzultácie Vema, a.s. 26,94 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 potreby pre účastníkov stolného tenisu ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 výhry pre víťazov stolného tenisu ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 120,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 záloha za vodu a stočné - 11/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 30.11.2018 Faktúra
VO/0027/18 stavebné práce - oprava striech podľa príloh Izomatech, s.r.o. 22 907,59 € 27.11.2018 Objednávka
DFBV/0156/18 revízia komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 mob.tel. - 15.10.-14.11.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 odvoz bioodpadu - 11/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 snežná fréza Viliam Nemec NOBLE GARDEN 430,00 € 16.11.2018 Faktúra
VO/0026/18 snežná fréza Viliam Nemec NOBLE GARDEN 430,00 € 15.11.2018 Objednávka
DFBV/0147/18 paušál za výťah - 10/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 revízia hasiacich prístrojov požiarnych ventilov Monte pbs, s.r.o. 502,58 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 162,37 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 revízia elektrických spotrebičov Šmahel Miloš 270,00 € 15.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »