Všetky dokumenty

Počet záznamov: 275
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb Stredná odborná škola 0,00 € 19.03.2018 Zmluva
DFBV/0028/18 vývoz bioodpadu - 3/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 oprava služobného vozidla Jozef Bordáč 492,20 € 14.03.2018 Faktúra
VO/0002/18 oprava služobného vozidla Jozef Bordáč 500,00 € 13.03.2018 Objednávka
DFBV/0025/18 tel. účty - 2/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,92 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 obedy zamestnancov - 2/2018 Stredná odborná škola 418,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 záloha za el.energiu - 3/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 záloha za plyn - 3/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 ochrana objektu - 2/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 paušál za výťah - 1/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 paušál za výťah - 2/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 záloha za vodu a stočné - 2/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 tlačivá ŠEVT, a.s. 26,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 vývoz bioodpadu - 2/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 mob. tel. 15.1.-14.2.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,14 € 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
1/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Valentínska burza lyží BAZAR BEKR, s.r.o. 200,00 € 16.02.2018 Zmluva
DFBV/0013/18 tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 52,92 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz biologického odpadu - 1/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 tel.účty - 1/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,43 € 07.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »