Všetky dokumenty

Počet záznamov: 502
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0030/19 vyúčtovanie el.energie -1.-2./2019 ZSE Energia,a.s. 302,32 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 24,50 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 paušál za výťah - 2/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 ochrana objektu - 2/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 tel.účty - 2/2019 Slovak Telecom, a.s. 27,41 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 obedy zamestnancov - 2/2019 Stredná odborna škola 428,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 prenájom tlačiarní - 2/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.03.2019 Faktúra
Dodatok č.3 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná odborná škola 1 097,10 € 05.03.2019 Zmluva
VO/0005/19 oprava parapetnej dosky Siváček Peter 105,00 € 04.03.2019 Objednávka
DFBV/0023/19 záloha za plyn - 3/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 oprava parapetnej dosky Siváček Peter 105,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 záloha za vodu a stočné - 2/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 pokládka PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 753,00 € 26.02.2019 Faktúra
VO/0004/19 pokládka PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 753,00 € 25.02.2019 Objednávka
VO/0003/19 ohrevný stôl + varná stolica ALVEX, s.r.o. 2 016,00 € 20.02.2019 Objednávka
DFBV/0019/19 mob.tel. 15.1.-14.2.2019 Slovak Telecom, a.s. 61,09 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 vývoz bioodpadu -2/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 219,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 paušál za výťah - 1/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 záloha za el.energiu - 2/2019 ZSE Energia,a.s. 787,21 € 11.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »