Všetky dokumenty

Počet záznamov: 244
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0131/17 obedy zamestnancov - 10/2017 Stredná odborná škola 540,00 € 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 ochrana objektu - 10/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 záloha za el. energiu - 11/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 revízia a servis hasiacich prístrojov Monte pbs, s.r.o. 250,45 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 predplatné Ekonomická revue - 1.-4./2018 OZ Ekonómia 15,00 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 záloha za plyn -11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 záloha za vodu a stočné - 10/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.11.2017 Faktúra
3i/2017 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC, s.r.o. 88 586,57 € 27.10.2017 Zmluva
DFBV/0124/17 tonery do tlačiarní Z + M servis, a.s. 192,00 € 26.10.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 web- a mail-hostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 vývoz biolog.odpadu - 10/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 paušál za výťah - 9/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 vyúčtovanie vody a stočného 2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 129,49 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 tel.účty - 9/2017 Slovak Telecom, a.s. 26,84 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 záloha za el.energiu - 10/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 občerstvenie žiaci - futsal Kakašová Helena 50,78 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 výhry - lopty - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 50,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 ochrana objektu - 9/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 23,96 € 04.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »