Všetky dokumenty

Počet záznamov: 772
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0219/19 SSD disk - 2x, držiak, bateria Smart Computer, s.r.o. 138,60 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 vývoz bioodpadu - 12/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 tonery Z + M servis, a.s. 486,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 poznámkové bloky s perom PROFABRIX - Denis Strapec 138,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 elektronické stravovacie poukážky Up Slovensko, s.r.o. 119,70 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 počítač HP ProDesk 600 G1 SFF Stonet, s.r.o. 300,00 € 19.12.2019 Faktúra
VO/0031/19 SSD disk - 2x, baterka do zálož.zdroja, držiak Smart Computer, s.r.o. 138,60 € 18.12.2019 Objednávka
VO/0032/19 poznámkové bloky - 100ks PROFABRIX - Denis Strapec 138,00 € 18.12.2019 Objednávka
VO/0033/19 počítač HP ProDesk 600 G1 SFF Stonet, s.r.o. 300,00 € 18.12.2019 Objednávka
VO/0030/19 letáky - 200 ks BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 17.12.2019 Objednávka
DFBV/0212/19 vývoz plastov - 4.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 95,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 výmena ložiska na výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 93,30 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 tel.účty - 11/2019 Slovak Telecom, a.s. 26,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 paušál za výťah - 12/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 11.12.2019 Faktúra
VO/0029/19 výmena ložiska na výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 93,30 € 10.12.2019 Objednávka
Dodatok na rok 2020 Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny ZSE Energia, a.s. 0,00 € 10.12.2019 Zmluva
DFBV/0207/19 paušál za výťah - 11/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »