Všetky dokumenty

Počet záznamov: 244
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 Stredná odborná škola 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
DFBV/0112/17 obedy zamestnancov - 9/2017 Stredná odborná škola 456,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 záloha za plyn - 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 mob.tel. 15.8.-14.9.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,19 € 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 revízia el.zariadení a elektroinštalácie Šmahel Miloš 754,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 učebnice AJ Ing. Ján Strapec - OXICO 1 425,00 € 20.09.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 291,08 € 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 príprava na STK a EK, realizácia Standoservis - Šteflovič Karol 79,00 € 19.09.2017 Faktúra
1i/2017 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Tomáš Kriško 31,20 € 18.09.2017 Zmluva
DFBV/0104/17 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2017 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 84,00 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 kanc.papier - Erasmus+ RESIST, s.r.o. 13,80 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 obedy zamestnancov - 8/2017 Restaurant GURMAN 186,42 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 tel.účty - 8/2017 Slovak Telecom, a.s. 29,26 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 ochrana objektu - 8/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 záloha za el.energiu - 9/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 paušál za výťah - 8/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 záloha za vodu a stočné - 8/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 05.09.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »