Všetky dokumenty
Počet záznamov: 502
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 109,44 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0152/18 | tonery | RESIST, s.r.o. | 195,60 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| VO/0024/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 109,44 € | 14.11.2018 | Objednávka |
| VO/0025/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov | AD Sun, s.r.o. | 336,00 € | 14.11.2018 | Objednávka |
| DFBV/0146/18 | záhradné kompostéry | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 162,52 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| VO/0023/18 | záhradné kompostéry | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 162,52 € | 13.11.2018 | Objednávka |
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 3/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Martinská burza lyží | BAZAR BEKR, s.r.o. | 0,00 € | 08.11.2018 | Zmluva |
| DFBV/0144/18 | tel.účty - 10/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 25,12 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 3i/2018 | Zmluva o prenájme tlačových zariadení | Z + M servis, a.s. | 0,00 € | 07.11.2018 | Zmluva |
| DFBV/0142/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0143/18 | obedy zamestnancov - 10/2018 | Stredná odborna škola | 534,00 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0139/18 | ochrana objektu - 10/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0140/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0141/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| VO/0022/18 | ochranné pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 95,62 € | 31.10.2018 | Objednávka |
| DFBV/0137/18 | záloha za vodu a stočné - 10/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0138/18 | ochranné pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 95,62 € | 31.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Azetko, s.r.o. | 145,64 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| VO/0021/18 | kuchynské pomôcky | Azetko, s.r.o. | 145,64 € | 25.10.2018 | Objednávka |