Všetky dokumenty
Počet záznamov: 402
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 121,44 € | 28.06.2018 | Objednávka |
| VO/0007/18 | dielenské náradie + materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 118,70 € | 25.06.2018 | Objednávka |
| DFBV/0066/18 | práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0067/18 | mob.tel. 15.5.-14.6.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 61,79 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0065/18 | vývoz bioodpadu - 6/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0064/18 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 60,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0061/18 | ochrana objektu - 5/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0062/18 | paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 23,00 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 42,52 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0060/18 | obedy zamestnancov - 5/2018 | Stredná odborná škola | 526,00 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| VO/0006/18 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 60,00 € | 04.06.2018 | Objednávka |
| DFBV/0058/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 04.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 04.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0057/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0056/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 31,30 € | 25.05.2018 | Faktúra |
| VO/0005/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 32,20 € | 23.05.2018 | Objednávka |
| DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 22.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 18.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0053/18 | paušál za výťah - 4/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 16.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0052/18 | tel.účty - 4/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,06 € | 09.05.2018 | Faktúra |