Všetky dokumenty

Počet záznamov: 275
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0122/17 mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 web- a mail-hostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 vývoz biolog.odpadu - 10/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 paušál za výťah - 9/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 vyúčtovanie vody a stočného 2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 129,49 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 tel.účty - 9/2017 Slovak Telecom, a.s. 26,84 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 záloha za el.energiu - 10/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 občerstvenie žiaci - futsal Kakašová Helena 50,78 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 výhry - lopty - futsal ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 50,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 ochrana objektu - 9/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 23,96 € 04.10.2017 Faktúra
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 Stredná odborná škola 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
DFBV/0112/17 obedy zamestnancov - 9/2017 Stredná odborná škola 456,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 záloha za plyn - 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 mob.tel. 15.8.-14.9.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,19 € 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 revízia el.zariadení a elektroinštalácie Šmahel Miloš 754,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 učebnice AJ Ing. Ján Strapec - OXICO 1 425,00 € 20.09.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 291,08 € 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 príprava na STK a EK, realizácia Standoservis - Šteflovič Karol 79,00 € 19.09.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »