Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1364
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička -1ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 745,90 € | 13.12.2021 | Objednávka |
| VO/0063/21 | koberce-3ks,PVC-2ks + pokládka + lepenie | Slovakia TAP, s.r.o. | 4 304,40 € | 13.12.2021 | Objednávka |
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Kancelaria 24h s.r.o. | 170,40 € | 10.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Uni2010 | 600,00 € | 10.12.2021 | Faktúra |
| VO/0061/21 | kancelárske potreby | preskoly.sk , s.r.o. | 144,52 € | 10.12.2021 | Objednávka |
| DFBV/0209/21 | obedy zamestnancov - 11/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 453,20 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 84,41 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Amarok, s.r.o. | 715,80 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0207/21 | tel.účty - 11/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 19,12 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0205/21 | el.energia - 11/2021 | ZSE Energia,a.s. | 798,83 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Disig, a.s. | 72,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| VO/0060/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie - 2ks | Kancelaria 24h s.r.o. | 170,40 € | 07.12.2021 | Objednávka |
| DFBV/0203/21 | videoprezentácia školy | Hypnotized, s.r.o. | 720,00 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| VO/0059/21 | magnetické tabule - 2 ks | Amarok, s.r.o. | 715,80 € | 06.12.2021 | Objednávka |
| DFBV/0202/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| VO/0058/21 | výroba propagačných videí | Hypnotized, s.r.o. | 720,00 € | 03.12.2021 | Objednávka |
| DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 11 011,20 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 13 996,80 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0199/21 | ochrana objektu - 11/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0194/21 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 01.12.2021 | Faktúra |