Všetky dokumenty
Počet záznamov: 359
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/18 | tonery + papier | RESIST, s.r.o. | 117,60 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0030/18 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2018 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0029/18 | mob.tel. 15.2.-14.3.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| 2/2018 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | TM CONSULTING, s.r.o. | 180,00 € | 19.03.2018 | Zmluva |
| Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb | Stredná odborná škola | 0,00 € | 19.03.2018 | Zmluva |
| DFBV/0028/18 | vývoz bioodpadu - 3/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0027/18 | oprava služobného vozidla | Jozef Bordáč | 492,20 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| VO/0002/18 | oprava služobného vozidla | Jozef Bordáč | 500,00 € | 13.03.2018 | Objednávka |
| DFBV/0025/18 | tel. účty - 2/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,92 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0026/18 | obedy zamestnancov - 2/2018 | Stredná odborná škola | 418,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0024/18 | záloha za el.energiu - 3/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 06.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0022/18 | záloha za plyn - 3/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0023/18 | ochrana objektu - 2/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0019/18 | paušál za výťah - 1/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0020/18 | paušál za výťah - 2/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | záloha za vodu a stočné - 2/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0018/18 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 26,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0016/18 | vývoz bioodpadu - 2/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 23.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0017/18 | mob. tel. 15.1.-14.2.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,14 € | 23.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |