Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2100
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/23 | oprava služ.vozidla, STK+EK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0054/23 | minidezerty na akadémiu k 30,.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0200/23 | kanapky na akadémiu na 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 1 272,00 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | obedy zamestnancov - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 662,30 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | vlasec na žalúzie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 4,29 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | vývoz plastov - 3.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0053/23 | oprava vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0052/23 | tlač letáčikov - 500ks, 1ks rollup 85x200cm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 199,20 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0197/23 | tel.účty - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,74 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0050/23 | kanapky na akadémiu k 30.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 1 272,00 € | 06.10.2023 | 09.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0051/23 | vlasec na žalúzie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 4,29 € | 06.10.2023 | 09.10.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0196/23 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 756,30 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | grafické práce a tlač zborníka k 30.výr.OAPK - 180ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 756,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | rollup k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 109,20 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | ochrana osobných údajov - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2023 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 694,20 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/23 | kazeta so striebornou plaketou k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 131,98 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | paušál za mobil.telefón - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | ochrana objektu - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |