Všetky dokumenty

Počet záznamov: 443
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0068/18 záloha za vodu a stočné - 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.07.2018 Faktúra
VO/0008/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 121,44 € 28.06.2018 Objednávka
VO/0007/18 dielenské náradie + materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,70 € 25.06.2018 Objednávka
DFBV/0066/18 práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 mob.tel. 15.5.-14.6.2018 Slovak Telecom, a.s. 61,79 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 vývoz bioodpadu - 6/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 60,00 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 ochrana objektu - 5/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 23,00 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 tel. účty - 5/2018 Slovak Telecom, a.s. 42,52 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 obedy zamestnancov - 5/2018 Stredná odborná škola 526,00 € 05.06.2018 Faktúra
VO/0006/18 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 60,00 € 04.06.2018 Objednávka
DFBV/0058/18 záloha za plyn - 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 záloha za el.energiu - 6/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 záloha za vodu a stočné - 5/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. 31,30 € 25.05.2018 Faktúra
VO/0005/18 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. 32,20 € 23.05.2018 Objednávka
DFBV/0055/18 mob. tel. 15.4.-14.5.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 vývoz bioodpadu - 5/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 paušál za výťah - 4/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 16.05.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »