Faktúry
Počet záznamov: 1683
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,53 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | výkon zodpovednej osoby - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 52,92 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,07 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | ochrana objektu - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 27,82 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,12 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,56 € | 15.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | odvoz biologického odpadu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | vývoz bioodpadu - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | el.energia - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 601,28 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 92,60 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | ochrana objektu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | ochrana osobných údajov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/17 | mob.tel. 15.1.-14.2.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 22.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 640,00 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | záloha za el.energiu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | sieťová tlačiareň Xerox | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 360,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | el.energia - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 779,66 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |