Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | vývoz bioodpadu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 219,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 44,48 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | paušál za výťah - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | tel.účty - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,02 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 244,50 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | paušál za výťah - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/17 | obedy zamestnancov - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 420,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | mob. tel. 15.1.-14.2.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,14 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | paušál za výťah - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | záloha za plyn - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | respirátory - 150 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 149,85 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | paušál za výťah - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | obedy zamestnancov - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 467,30 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | online prístup - komentár k zák. č. 138/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | ochrana objektu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | vývoz bioodpadu -2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | káblové lišty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 43,42 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 239,40 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | ochrana objektu - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/17 | záloha za el.energiu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | paušál za výťah - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,09 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,10 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | obedy zamestnancov - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 393,46 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |