Faktúry
Počet záznamov: 1651
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/22 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 02.11.2022 | Faktúra |
DFBV/0216/22 | paušál za výťah - 10/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 02.11.2022 | Faktúra |
DFBV/0252/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0273/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0005/23 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 53,62 € | 23.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0004/23 | paušál za výťah - 1/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 23.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0041/23 | paušál za výťah - 2/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 10.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0045/23 | paušál za výťah - 3/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 23.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0068/23 | paušál za výťah - 4/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 28.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0067/23 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 145,40 € | 28.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0094/23 | paušál za výťah - 5/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 05.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0115/23 | paušál za výťah - 6/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 03.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0131/23 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 94,66 € | 14.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0171/23 | paušál za výťah - 7.-8./2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 90,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
DFBV/0183/23 | paušál za výťah - 9/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
DFBV/0229/23 | paušál za výťah - 10/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 08.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0254/23 | paušál za výťah - 11/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 30.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0276/23 | paušál za výťah - 12/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 19.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0016/24 | paušál za výťah - 1/2024 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0038/24 | paušál za výťah - 2/2024 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | ECO-LOGIC s.r.o. | 9 978,34 € | 07.09.2022 | Faktúra |
DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | edu365 s.r.o. | 360,00 € | 18.10.2021 | Faktúra |
DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | edu365 s.r.o. | 560,00 € | 26.11.2021 | Faktúra |
DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 4 320,00 € | 11.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | EDUSTEPS | 240,00 € | 02.11.2022 | Faktúra |
DFBV/0033/18 | montáž PVC na schody | Eltech Group Services, s.r.o. | 279,00 € | 29.03.2018 | Faktúra |
DFBV/0069/18 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 118,71 € | 03.07.2018 | Faktúra |
DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 508,81 € | 31.07.2018 | Faktúra |
DFBV/0073/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 54,83 € | 04.06.2019 | Faktúra |