Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | záloha za vodu a stočné - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 482,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,07 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | záloha za plyn - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 219,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | paušál za výťah - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | vývoz bioodpadu -2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | záloha za el.energiu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,09 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | záloha za vodu a stočné - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | záloha za plyn - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 428,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | ochrana objektu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | prenájom tlačiarní - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Siváček Peter | 37291106 | 105,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,50 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | paušál za výťah - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | vyúčtovanie el.energie -1.-2./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 302,32 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | práca technika BOZP a PO - 1.Q./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | mob.tel. 15.2.-14.3.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,30 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |