Faktúry
Počet záznamov: 1651
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,83 € | 25.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0031/24 | záloha za vodu a stočné - 2/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,83 € | 26.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | CDS Ľubomír Čeman | 45,00 € | 18.10.2019 | Faktúra |
DFBV/0034/23 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | CK AZAD, s.r.o. | 6 300,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 205,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 2 900,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 444,19 € | 26.04.2017 | Faktúra |
DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 440,34 € | 22.09.2017 | Faktúra |
DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 146,80 € | 27.11.2017 | Faktúra |
DFBV/0082/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 176,19 € | 03.06.2020 | Faktúra |
DFBV/0115/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 74,11 € | 07.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 57,50 € | 19.11.2020 | Faktúra |
DFBV/0020/21 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 121,99 € | 19.02.2021 | Faktúra |
DFBV/0079/21 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 966,19 € | 10.06.2021 | Faktúra |
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 161,14 € | 04.08.2022 | Faktúra |
DFBV/0099/23 | hydroizolačný tmel | Color Centrum, s. r. o. | 14,68 € | 08.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0098/23 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 141,42 € | 08.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0186/23 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 43,58 € | 29.09.2023 | Faktúra |
DFBV/0243/23 | spray - 3ks k 30.výr. OAPK | Color Centrum, s. r. o. | 16,89 € | 20.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0013/24 | tmel | Color Centrum, s. r. o. | 43,12 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0148/20 | tmelenie atiky | Colores, s.r.o. | 380,00 € | 07.10.2020 | Faktúra |
DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Colores, s.r.o. | 360,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Colores, s.r.o. | 540,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 359,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |
DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 745,90 € | 14.12.2021 | Faktúra |
DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 92,60 € | 03.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 99,80 € | 25.10.2022 | Faktúra |
DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | COLORMONT-Brocka Rastislav | 219,00 € | 08.02.2023 | Faktúra |
DFBV/0102/23 | čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 184,80 € | 09.06.2023 | Faktúra |