Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/17 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 117,20 € | 21.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | mob.tel. 15.10.-14.11.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 146,80 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 75,11 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 171,96 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | oprava el.rozvodov a vodoinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 268,60 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | záloha za vodu a stočné - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | paušál za výťah - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | ochrana objektu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | oprava služobného auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Bordáč | 41490274 | 98,20 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | tel.účty - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,32 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | vysávač + sáčky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 152,97 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | obedy zamestnancov - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 446,00 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | odvoz bio odpadu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | záloha za plyn - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | obedy zamestnancov - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 312,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mob.tel. 15.11.14.12.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | záloha za vodu a stočné - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,36 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | tel.účty - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | ochrana objektu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 28,80 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 216,00 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,79 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | záloha za plyn - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | ochrana objektu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | záloha za vodu a stočné - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | obedy zamestnancov - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 434,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |