Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1651
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0009/24 záloha za vodu a stočné - 1/2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,83 € 25.01.2024 Faktúra
DFBV/0031/24 záloha za vodu a stočné - 2/2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,83 € 26.02.2024 Faktúra
DFBV/0157/19 obnova povrchu dopravnej značky CDS Ľubomír Čeman 45,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0034/23 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku CK AZAD, s.r.o. 6 300,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 205,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 2 900,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 444,19 € 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 440,34 € 22.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 146,80 € 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0082/20 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 176,19 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 74,11 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 57,50 € 19.11.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 121,99 € 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 966,19 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 161,14 € 04.08.2022 Faktúra
DFBV/0099/23 hydroizolačný tmel Color Centrum, s. r. o. 14,68 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 141,42 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 43,58 € 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 spray - 3ks k 30.výr. OAPK Color Centrum, s. r. o. 16,89 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 tmel Color Centrum, s. r. o. 43,12 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0148/20 tmelenie atiky Colores, s.r.o. 380,00 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 tmelenie škár a trhlín na fasáde Colores, s.r.o. 360,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 tmelenie škár a trhlín na fasáde Colores, s.r.o. 540,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0130/18 mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks COLORMONT-Brocka Rastislav 359,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0213/21 chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 745,90 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 telefónny aparát - 4 ks COLORMONT-Brocka Rastislav 92,60 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 el.ohrievače - 2ks COLORMONT-Brocka Rastislav 99,80 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 chladnička GORENJE R492PW COLORMONT-Brocka Rastislav 219,00 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 184,80 € 09.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »