Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1116
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0222/21 porevízna oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 193,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 odborná skúška výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 120,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 paušál za výťah - 12/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 paušál za výťah - 1/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 paušál za výťah - 2/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 paušál za výťah - 3/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 paušál za výťah - 4/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0157/21 školenie Office 365 MS Teams edu365 s.r.o. 360,00 € 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 školenie Office 365 + nastavenie prostredia edu365 s.r.o. 560,00 € 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0033/18 montáž PVC na schody Eltech Group Services, s.r.o. 279,00 € 29.03.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,71 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 508,81 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0073/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 54,83 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 38,02 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 120,35 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 124,40 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 25,91 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 44,48 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 3,53 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 dielenský a vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 154,04 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0085/21 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 577,52 € 24.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/22 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 114,24 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/18 umývačka riadu FAST PLUS, s.r.o. 299,00 € 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0192/20 sadrokartónové obloženie Gabriel Šarmír - GABO 660,00 € 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 291,08 € 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 75,11 € 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0080/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 191,02 € 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 162,37 € 15.11.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »