Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1116
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0195/21 antigénové testy + respirátory Limetka trade JTL Hala 168,82 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/20 paušál za výťah - 11/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0195/19 vývoz bioodpadu -11/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/21 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0194/20 výmena pretlakového ventilu Stavoprava - Achberger Ĺudovít 188,50 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0194/19 výkon zodpovednej osoby - 12/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/21 záloha za vodu a stočné - 11/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0193/20 PC zostava (40 ks) + NB (21ks) Michal Jáger 44 674,20 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0193/19 florbalové bránky + hokejky ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 264,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/21 paušál za výťah - 11/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0192/20 sadrokartónové obloženie Gabriel Šarmír - GABO 660,00 € 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/19 odmeny pre súťažiacich - stolný tenis ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 100,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/21 školenie Office 365 + nastavenie prostredia edu365 s.r.o. 560,00 € 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0191/20 ochrana objektu - 11/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/19 potreby pre súťažiacich - stolný tenis ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/21 IT služby - nastavenie wifi siete VLIMARK, s.r.o. 500,00 € 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0190/20 záloha za plyn - 12/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0190/19 servis kotlov + školenie kuriča Štefan Hlinka - Revenz 200,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/21 športové potreby projekt Otvorená škola Sportisimo SK, s. r. o. 145,00 € 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0189/20 výmena hydrantového uzáveru - 3 ks Stavoprava - Achberger Ĺudovít 333,60 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0189/19 občerstvenie - basketbal Stredná odborna škola podnikania a služieb 110,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/21 športové potreby projekt Otvorená škola inSPORTline, s.r.o. 517,99 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0188/20 inštalácia TV s príslušenstvom Showus DS Investments, s.r.o 288,91 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/19 záloha za vodu a stočné - 11/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/21 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 312,86 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0187/20 výkon zodpovednej osoby - 12/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0187/19 predplatné Ekon.revue CR - 2020 OZ Ekonómia 15,00 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/21 dielenský materiál Satina, s.r.o. 129,12 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0186/20 elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 Up Slovensko, s.r.o. 135,02 € 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr Šmahel Miloš 285,00 € 21.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »