Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | tel.účty - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | tel.účty - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,82 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | paušál za výťah - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | spotreba el.energie - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 675,02 € | 10.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | ochrana objektu - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | tel.účty - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,55 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | ochrana objektu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | obedy zamestnancov - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 355,74 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | výjazd - poplach 13.10.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tel.účty - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,94 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | záloha za vodu a stočné - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | ochrana objektu - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | el.energia - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 589,36 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paušál za mobil.telefón - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,34 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | kľúčové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 215,60 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 100,55 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,86 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ochrana osobných údajov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | obedy zamestnancov - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 621,50 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | mobilný telefón | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 279,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |