Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1116
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0177/21 vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 Tomáš Kriško 62,40 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0177/20 ochr. prac.odevy + obuv Marian Bagita - DUAL BP 93,77 € 13.11.2020 Faktúra
DFBV/0177/19 doména - 2.11.2019-1.11.2020 SWAN, a.s. 23,90 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírok 4.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 74,06 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0176/21 el.energia - 10/2021 ZSE Energia,a.s. 641,25 € 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0176/20 switch - 9 ks + sieťové prísl. Michal Jáger 2 000,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0176/19 el.energia - 10/2019 ZSE Energia,a.s. 667,10 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/18 mob.tel. 15.11.-14.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0175/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0175/20 doména - 2.11.-1.11.2021 SWAN, a.s. 23,90 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0175/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 160,14 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/18 obedy zamestnancov - 12/2018 Stredná odborna škola 344,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/21 elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 Up Dejeuner, s.r.o. 150,34 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0174/20 el.energia - 10/2020 ZSE Energia,a.s. 555,24 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0174/19 tel.účty - 10/2019 Slovak Telecom, a.s. 25,20 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/18 inzercia v novinách Senčan Mestský úrad 122,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/21 prenájom tlačiarne - 10/2021 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0173/20 tel.účty - 10/2020 Slovak Telecom, a.s. 21,22 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0173/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/18 notebook - 3 ks Stonet, s.r.o. 1 196,84 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/21 obedy zamestnancov - 10/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 500,58 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0172/20 stromy + materiál na výsadbu - 4ks APRO - záhradné centrum, s.r.o. 368,38 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/19 ochrana objektu - 10/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/18 poznámkové bloky - 100 ks PROFABRIX - Denis Strapec 147,80 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/21 ochrana objektu - 10/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0171/20 výkon zodpovednej osoby - 11/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0171/19 obedy zamestnancov - 10/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 529,42 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0171/18 elektromateriál PRISMA - Miroslav Geršič 121,22 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0170/21 ShowUS licencia 4.Q 2021 DS Investments, s.r.o 71,93 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0170/20 elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 Up Slovensko, s.r.o. 131,19 € 03.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »