Faktúry
Počet záznamov: 1116
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/21 | vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 | Tomáš Kriško | 62,40 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Marian Bagita - DUAL BP | 93,77 € | 13.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | 74,06 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/21 | el.energia - 10/2021 | ZSE Energia,a.s. | 641,25 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Michal Jáger | 2 000,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/19 | el.energia - 10/2019 | ZSE Energia,a.s. | 667,10 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/18 | mob.tel. 15.11.-14.12.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 160,14 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Stredná odborna škola | 344,00 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0174/21 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 150,34 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | el.energia - 10/2020 | ZSE Energia,a.s. | 555,24 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,20 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0174/18 | inzercia v novinách Senčan | Mestský úrad | 122,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0173/21 | prenájom tlačiarne - 10/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | tel.účty - 10/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 21,22 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Stonet, s.r.o. | 1 196,84 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0172/21 | obedy zamestnancov - 10/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 500,58 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 368,38 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | PROFABRIX - Denis Strapec | 147,80 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0171/21 | ochrana objektu - 10/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/19 | obedy zamestnancov - 10/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 529,42 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0171/18 | elektromateriál | PRISMA - Miroslav Geršič | 121,22 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0170/21 | ShowUS licencia 4.Q 2021 | DS Investments, s.r.o | 71,93 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 131,19 € | 03.11.2020 | Faktúra |