Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/20 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 24,19 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | paušál za výťah - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | grafické práce pri tvorbe dekorácii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 100,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | záloha za vodu a stočné - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 84,41 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | záloha za vodu a stočné - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,28 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | el.energia - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 496,38 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | tel.účty - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,12 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | paušál za výťah - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | paušál za výťah - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 715,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 115,87 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | minidezerty na akadémiu - 30.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 17 088,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | el.energia - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 798,83 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 731,51 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | letáčiky - 500 ks, rollup - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 199,20 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 52494853 | 45,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | oprava služ.vozidla, STK+EK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 720,00 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |