Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/20 | tel.účty - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,81 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 756,30 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 96,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | záloha za zem. plyn - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | el.energia - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 547,43 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | prenájom tlačiarne - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | grafické práce a tlač zborníka k 30.výr.OAPK - 180ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 756,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | tlačiareň Brother MFC-8850DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 310,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | paušál za výťah - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | rollup k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 109,20 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 420,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | výmena pretlakového ventilu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 188,50 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | paušál za mobil.telefón - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | záloha za vodu a stočné - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 44 674,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 264,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2023 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 694,20 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | obedy zamestnancov - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 594,00 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | paušál za výťah - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | ochrana osobných údajov - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vývoz plastov - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |