Faktúry
Počet záznamov: 1683
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/24 | tel.účty - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,58 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0110/20 | výmena radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Jurecký | 44402015 | 228,73 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 815,55 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 1 616,87 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 264,06 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | členský príspevok | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 211,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 444,19 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 440,34 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 146,80 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 176,19 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 74,11 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 57,50 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 121,99 € | 19.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 966,19 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | spray - 3ks k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 16,89 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,58 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | hydroizolačný tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 14,68 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 141,42 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/24 | tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,12 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0085/17 | obedy zamestnancov - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 138,62 € | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | obedy zamestnancov - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 186,42 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |