Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/22 | hardware pre stravovací systém | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 414,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | modul eGovernment - rok 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 11.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/22 | stôl do knižnice - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Patrik Chovanec | 48087254 | 163,70 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | výmena vonkajších svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 500,00 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | montaž svietidiel do WC a šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 1 723,41 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 384,00 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 942,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | online festival Ekotopfilm 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 192,00 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Ekotopfilm-Envirofilm- vstupenka 44ks x 6€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 264,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 300,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | policové regále - 16ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1 320,00 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 400,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 198,00 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 926,16 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | minidezerty na akadémiu - 30.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 450,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | grafické práce pri tvorbe dekorácii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 100,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | propagačné fotografovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 250,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 150,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 55,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 52494853 | 45,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |