Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/24 | ochrana objektu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/23 | učebnice "Zbierka príkladov z účtovníctva-prac.zošit" - 6ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 75,70 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 549,68 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | revízia plynu + servis kotlov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 375,00 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | revízia plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 255,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | servis plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 282,50 € | 20.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 253,00 € | 27.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 129,54 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 52,92 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 121,44 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 109,44 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 660,00 € | 04.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | drevený obklad na stupačku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 55,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 420,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | dodanie a montáž priečok z trapézového plechu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 2 350,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | zhotovenie a montáž vnútorných okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Sokol - ALUSTAV | 37042441 | 7 527,60 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | inzercia v mesačníku Pezinčan 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mesto Pezinok | 00305022 | 120,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | online seminár "Správa registratúry v školách" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |