Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 734,40 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 083,42 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 685,08 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 39,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tonery, kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 199,80 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 01.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 84,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | kanc.papier - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 13,80 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 171,96 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | tonery + papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 83,70 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 195,60 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 86,70 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 125,23 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 51,12 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 132,24 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 104,16 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 146,16 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 78,24 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 81,36 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | sieťová tlačiareň Xerox | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 360,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 67,20 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 144,96 € | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |