Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 6 000,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 25 413,76 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | germicídne sterilizátory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 129,00 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | M STAV, s.r.o. | 36284220 | 6 965,58 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 2 562,85 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 4 285,50 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | stoličky do knižnice - 9ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kondela, s.r.o. | 36409154 | 513,00 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | odstránenie havarijneho stavu elektrických rozvodov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Miroslav Geršič | 44969597 | 994,40 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | koliesko na rudlu - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske centrum, s.r.o. | 36289248 | 82,62 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | likvidácia šatňových priehradok | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 2 051,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | oprava ventilu vodovodného - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 103,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 252,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | tlačiareň Brother MFC-8850DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 310,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 754,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | revízia elektrických spotrebičov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 285,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 920,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 292,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 372,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | údržba kop.strojov - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,09 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | prenájom kop.strojov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,94 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,20 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 23,96 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,36 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 110,57 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | prenájom kop. strojov - 2.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 61,51 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |