Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/18 | prenájom kopírok - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,83 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,06 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | prenájom kopírok - 1.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,12 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | prenájom kopírok - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | prenájom kopírok - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,19 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,86 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | prenájom kopírok - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 54,98 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | prenájom kopírok - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,42 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | prenájom kopírok - 3.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,35 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 24,19 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,57 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | učebnice "Podniková ekonomika pre 1.r."- 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 27.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 126,78 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 256,50 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 500,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | učebnice "Biológia pre SŠ" - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 404,60 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 49,80 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 688,50 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 41,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | slovníky slovenského jazyka - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 332,22 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/22 | oprava regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 132,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | revízia regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 99,60 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 96,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 118,71 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 508,81 € | 31.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 54,83 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |