Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 120,35 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 124,40 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 25,91 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 44,48 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 154,04 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 577,52 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 114,24 € | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 163,08 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 116,68 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 27,82 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 6,06 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/17 | web- a mail-hostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | webhostingové služby r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | webhostingové služby r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | webhostingové služby r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 106,80 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 70,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potreby pre hráčov v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | výhry - lopty - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 50,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potreby pre účastníkov stolného tenisu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |