Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/23 | paušál za výťah - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/23 | sieť so záťažou + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Firma KOSIK -siete s.r.o. | 36556858 | 225,15 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | výmena radiátorov + odvzdušňovacích ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Škrabák | 41913035 | 1 453,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | el.energia - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 951,21 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | ochrana osobných údajov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | obedy zamestnancov - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 596,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | moduly riadenie kvality FinQ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 320,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | tel.účty - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,26 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | drevený obklad na stupačku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 55,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | zámočnícky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 294,10 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 861,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 342,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | ochrana objektu - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 69,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | ceny do súťaže - volejbal mix | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | záloha za plyn - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,95 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | paušál za výťah - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | tlačiareň Brother HL-B2080DW - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 415,20 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | šatňové skrinky - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 322,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | oprava služ.vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 375,13 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | záloha za vodu a stočné - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | paušál za mobil.telefón - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,70 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | ceny pre súťažiacich - basketbal chlapci 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |